财务预决算
大连大学附属中山医院2022年度部门预算
- 文：财务部
- 日期：2022-02-17
目录
第一部分 大连大学附属中山医院概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大连大学附属中山医院2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 大连大学附属中山医院2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
大连大学附属中山医院概况
一、主要职责
(一)医疗服务
提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。
1、在高质量综合性医疗服务的基础上提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务开展双向转诊。
2、有足够的医疗服务辐射能力年出院病人中应有一定比例来自医院所在地以外的地区或省。
3、按国家有关规定参加当地急诊医疗网在卫生行政部门领导下能配合急救中心迅速做出应急反应承担灾害事故的紧急救援任务并能接受成批伤病员进行院内急救。
4、开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。
(二)教学科研
1、承担高等医学院的临床教学和实习能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。
2、承担国家、省(自治区、直辖市)、市科研课题。
(三)业务技术指导
履行对下级医疗机构技术指导，建立经常性技术指导与合作关系帮助开展新技术、新项目解决疑难问题培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门的卫生或支农工作。
(四)预防保健
1、开展健康教育。
2、承担卫生行政部门交办的预防保健主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。
二、部门预算单位构成
大连大学附属中山医院部门预算是大连大学附属中山医院本部综合收支计划，无二级单位。
内设机构情况如下：
第二部分
大连大学附属中山医院2022年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
大连大学附属中山医院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门收支预算情况
2022年收入预算190,342.92万元，比2021年增加13,746.36万元。其中：一般公共预算拨款收入4,870.79万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入180,000.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入3,255.34万元, 上年结转结余2,216.79万元。
2022年支出预算190,342.92万元，比2021年增加13,746.36万元。其中：人员经费64,827.74万元，公用经费122,785.85万元，部门预算项目经费2,729.33万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2022年财政拨款收支预算情况
2022 年财政拨款收入预算4,870.79 万元，比2021 年减少308.32万元。其中：一般公共预算收入4,870.79 万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元。加上年结转结余2,216.79 万元后，共计7,087.58 万元。
2022年财政拨款支出预算7,087.58万元，比2021年增加1,908.47万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费4,367.00万元，公用经费0万元, 部门预算项目经费2,720.58 万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2022年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出预算总体情况
2022年一般公共预算支出预算7,087.58万元，占本年支出预算合计的3.72%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加1,908.47万元，增加36.85%。主要原因：支出预算包含上年财政结转结余资金2,216.79万元。
（二）一般公共预算支出预算结构
2022年一般公共预算支出预算7,087.58万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出（类）7,087.58万元，比2021年预算增加4,041.72万元，增加132.70%，原因为本年支出预算均在此项填列，且包含上年财政结转结余资金2,216.79万元。
四、2022年一般公共预算基本支出预算情况
2022年一般公共预算基本支出预算4,367.00万元，包括人员经费4,367.00万元，公用经费0万元。其中：
1、工资福利支出4,367.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出0万元。
五、“三公”经费预算情况说明
大连大学附属中山医院2022年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括大连大学附属中山医院本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2021年预算增加（减少）0万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年未安排此项支出。
公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年与上一年未安排此项支出。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年与上一年未安排此项支出。
六、政府性基金预算支出预算情况
2022年本部门无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出预算情况
2022年度本部门无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）提升医疗服务能力补助项目情况
1、项目概述
提升医疗服务能力，顺利完成公立医院改革工作。
2、立项依据
按照《关于确定大连市城市公立医院综合改革财政补助政策相关问题的通知》大财社（2017）1400号，《财政部 国家卫生计生委 国家中医药管理局关于下达2017年中央财政医疗服务能力提升补助资金（第二批）的通知》（大财社{2017}75号），《关于预拨城市公立医院综合改革财政补助资金的请示》（大财社{2018}677号）文件。
3、实施主体
大连大学附属中山医院。
4、实施方案
以经市物价局审核确定的政府举办非营利性城市公立医院2016年药品合理加成收入（中药饮片除外）等为基数（以后年度以此为准，不再调整），核定各项补助政策。取消药品加成减少的合理收入，通过调整医疗服务价格弥补达到90%，财政补助不低于5%，其余部分通过改革医保支付方式、降低医院运行成本等予以解决。
5、实施周期
项目自2022年1月1日起到2022年12月31日止。
6、年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算441.00万元。
（二）设备购置项目情况
1、项目概述
随着医疗体制改革的不断深入，人民对就医环境和医疗救治水平的需求也更加迫切。随之政府逐年加大对医疗卫生事业的投入，以此来提升医疗环境的优化，最大限度的满足人民群众对就医环境及救治水平提升的要求。
2、立项依据
本项目为了更好地提升医院医疗服务水平，满足医疗需求，提升患者满意度，采购必要医疗设备。
3、实施主体
大连大学附属中山医院。
4. 实施方案
本年使用财政资金购买设备不少于30台。
5、实施周期
项目自2022年1月1日起到2022年12月31日止。
6、年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算70.00万元。
（三）机关（事业）运行经费预算
2022年无机关（事业）运行经费预算。
（四）政府采购情况
2022年无政府采购预算。
（五）预算绩效情况
2022年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标3个，预算金额512.54万元，占项目支出预算比重100%。
（六）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是小客车、货车、牵引车头。单位价值50万元（含）以上通用设备34台（套），单位价值100万元以上专用设备137台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。