大连大学附属中山医院

大连大学附属中山医院2016年部门决算说明

  • 文:财务部
  • 日期:2017-09-25

目录

第一部分 大连大学附属中山医院概况

一、 主要职责 二、 部门决算单位构成

第二部分 大连大学附属中山医院 2016 年度部门决算情况表

一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连大学附属中山医院 2016 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 大连大学附属中山医院概况

一、主要职责 大连大学附属中山医院创建于 1907 年,是一所集预防、

医疗、教学、科研、康复为一体的综合性大学附属医院(三 级甲等)。医院占地面积 8 万余平方米,建筑面积 16 万余 平方米。承担大连大学、大连医科大学、遵义医学院等院校 包括博士、硕士研

究生在内的 5 个层次、16 个专业的教学任务。医院实际开放 床位 2219 张,现有职工 2753 人,拥有正、副主任医师 354 人,博士、硕士 347 人。医院注重学科建设,骨科获批国家 临床重点专科建设项目;省级临床重点专科 4 个(骨科、急 诊医学科、康复科、护理);大连市一级医学重点专科 9 个 (医院骨显微外科、肿瘤放疗科、急救医学科、血管外科、 内分泌科、口腔科、康复理疗科、呼吸内科、肝胆外科), 骨科实验室、乳腺及消化肿瘤分子标志物高通量筛选及靶向 药物转化重点实验室系辽宁省重点实验室, 肿瘤生物治疗 与基因检测实验室、脑功能与脑疾病功能磁共振重点实验室 系大连市重点实验室。同时以乳腺外科、介入治疗科、妇产 科、结石病科、眼科等为依托的特色专科正蓬勃发展。在 2012 年大连市快速提升医疗软实力的项目中,医院获批一个培训 中心和七个诊疗基地的建设任务。2015 年,医院整合优质资源,引进多位知名专家成立了心脏中心,为心血管疾病患者开通了心脏急救绿色通道。

医院装备有国内外先进的医疗设备,如 3.0T 核磁共振、 双源 Flash CT、128 排 CT、数字钼钯、直线加速器、ECT、 大型数字减影血管造影机、CO2 激光治疗机、三维彩超、康 复机器人、骨质疏松治疗机、全自动免疫生化流水线等充分 满足临床的需要。

医院以科技兴院为动力,近年来承担国家等各级科研课 题三百余项,获得国家和省部级一等奖等各级科技进步奖和 成果奖两百余项。积极开展国际学术交流,先后与美国、德 国、日本、韩国等国家的医疗团体进行了广泛合作、交流。

医院秉承“一切以患者为中心”的服务理念,打造了宾 馆式、园林化的就医环境,美食广场、超市、洗浴、美发室、 咖啡厅等生活设施一应俱全,全院共有车位 1100 个,充分 满足患者及家属的需要。

近年来,医院先后获“全国卫生系统先进集体”、辽 宁省“二十佳医院”和辽宁省“老百姓信得过医院”、“卫生 系统形象工程先进单位”、“医德医风建设先进集体”、辽宁 省“诚信服务杯” 标兵单位等荣誉称号。在连续 3 年辽宁 省医院协会公布的三甲医院运行与管理排行榜中,医院一直 位列全省综合三甲医院前四强。

二、机构设置及单位构成情况

医院设有 65 个临床及医技科室,38 个临床专科及 59 个 专家门诊,20 个特色门诊,22 个教研室,1 个临床技能培训 中心。

第二部分 大连大学附属中山医院2016年度部门决算公 开表

(详见附表)

第三部分 大连大学附属中山医院 2016 年部门决算情况说明

一、关于 2016 年度预算执行情况分析

本年总收入 138108.91 万元,收入预算 133394 万元, 相比增加 3.53%,本年总支出 131304.74 万元,支出预算 133265.02 万元,相比减少 0.01%。

(一)收入结构分析

本年收入 138108.91 万元,其中:财政公共预算拨款收 入 5716.61 万元,事业收入 131502.60 万元,其他收入 889.71 万元,

(二)支出结构分析

本年总支出 131304.74 万元,其中:基本支出 49435.95 万元,占本年总支出的 37.65%,,项目支出 81868.79 万元,

占本年总支出的 62.35%。

二、大连大学附属中山医院 2016 年度决算总体情况说明 按照现行部门决算管理有关规定,大连大学附属中山医 院 2016 年度部门决算反映本部门全部收支情况。大连大学 附属中山医院 2016 年度收入总计 138108.91 万元,年初结 转和结余 2423.86 万元,支出总计 131304.74 万元,本年结

余分配 7078.01 万元,年末结转和结余 2150.02 万元。 三、关于大连大学附属中山医院 2016 年度收支决算增减

变化情况说明 2016 年度收入 138108.91 万元,比 2015 年度增加

14392.15 万元,增加 11.63%,支出 131304.74 万元,比 2015 年度增加 9618.28 万元,增加 7.9%,主要增加原因是医疗业 务收入增长。

四、关于关于大连大学附属中山医院 2016 年度一般公共财 政预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

大连大学附属中山医院2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出 国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购 置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接 待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

(一)因公出国(境)团组情况:大连大学附属中山医 院 2016 年度组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出

国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 (二)公务用车购置及保有情况:大连大学附属中山医

院 2016 年度购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 4 辆。 主要是一般公务用车。

(三)2016 年度“三公”经费决算数 0 万元,比 2016 年初预算数增加(减少)0 万元。

(四)2016 年度“三公”经费决算数 0 万元,比 2015 年度决算数增加(减少)0 万元。

五、关于关于大连大学附属中山医院 2016 年度机关运 行经费情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2015 年 增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。

六、关于关于大连大学附属中山医院 2016 年度政府采 购情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 125 万元,其中: 政府采购货物支出 123.8 万元。授予中小企业合同金额 1.2 万元,占政府采购支出总额的 0.96%。

七、关于关于大连大学附属中山医院 2016 年度政府性 基金预算财政拨款收支决算情况说明

2016 年度无政府基金预算支出,列空表。 八、关于国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 16 辆,其中,

一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 34 台(套),单价 100 万元 以上专用设备 96 台(套)。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金在此反映。

3、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财 政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收 及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级 财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取 得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本 项内。

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

6、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号) 规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财 政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

7、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

12、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以 及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出)。

14、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反 映用于对个人和家庭的补助支出。

15、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性 和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型 修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




 大连大学附属中山医院2016年度部门决算公开表