目 录

第一部分 医院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 医院2017年度部门预算公开报表

一、 2017年收支预算总表

二、 2017年收入预算总表

三、 2017年支出预算总表

四、 2017年财政拨款收支预算总表

五、 2017年度财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、 2017年度财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

七、 2017年度财政拨款支出预算表（财政专户）

八、 2017年一般公共财政预算基本支出表

九、 2017年一般“三公”经费支出表

第三部分 医院2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 医院部门概况

一、部门职责

大连大学附属中山医院（原沈阳铁路局大连医院）创建于1907年，是一所集预防、医疗、教学、科研、康复为一体的综合性大学附属医院（三级甲等）。医院占地面积9万余平方米，建筑面积20万余平方米。承担大连大学、大连医科大学、遵义医学院等院校包括博士、硕士研究生在内的5个层次、16个专业的教学任务。医院开放床位2200张，现有职工2817人，拥有正、副主任医师419人，博士、硕士519人

设有65个临床及医技科室，38个临床专科及59个专家门诊，20个特色门诊，23个教研室，1个临床技能培训中心。医院注重学科建设，骨科获批国家临床重点专科建设项目；省级临床重点专科4个（骨科、急诊医学科、康复科、护理）；大连市一级医学重点专科9个（医院骨显微外科、肿瘤放疗科、急救医学科、血管外科、内分泌科、口腔科、康复理疗科、呼吸内科、肝胆外科），骨科实验室、乳腺及消化肿瘤分子标志物高通量筛选及靶向药物转化重点实验室系辽宁省重点实验室, 肿瘤生物治疗与基因检测实验室、脑功能与脑疾病功能磁共振重点实验室系大连市重点实验室。同时以乳腺外科、介入治疗科、妇产科、结石病科、眼科等为依托的特色专科正蓬勃发展。

二、机构设置

大连大学附属中山医院为独立核算的一级法人单位。

第二部分 医院2017年部门预算公开表

附件：2017年收入预算总表（点击最下方下载查看）

第三部分 医院2017年部门预算情况说明

一、大连大学附属中山医院2017年度收支概况

按照现行部门决算管理的有关规定，大连大学附属中山医院部门决算反映本部门的收支情况。

大连大学附属中山医院2017年度预算收入140802万元，比上年增加7408万元，增加5%，支出140802万元，比上年增加7408万元，增加5%。

二、大连大学附属中山医院2017年度财政拨款收入情况

2017年度财政拨款收入4992万元，较上年增加798万元，增加19%，其中：财政拨款人员经费4367万元，较上年增加298万元，增加7%，部门专项经费625万元，较上年增加500万元，增加400%。

三、大连大学附属中山医院2017年度财政拨款支出情况

支出总计4992万元，较上年增加798万元，增加19%，其中：

（一） 基本工资1884.5万元，

（二） 津贴补贴1353.88万元，

（三） 事业单位医疗287.68万元，

（四） 机关事业单位基本养老保险缴费840.94万元。

四、大连大学附属中山医院2017年度“三公”经费公共财政预算情况

2017年公共财政预算拨款“三公”经费0万元

五、机关运行经费情况

2017年公共财政预算拨款机关运行经费0万元

六、大连大学附属中山医院政府采购情况

2017年预算医疗设备购置补助125万元，为项目支出。

第四部分 名词解释

1.财政补助收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。